Fiche fournisseur

Double-clic depuis la liste des fournisseurs ou depuis les fournisseurs à payer de l'écran principal.

La fiche est construite sur le même principe que la fiche copropriétaire avec quelques informations différentes.

En particulier la saisie du règlement fonctionne sur le même principe ; le solde est proposé en bas à gauche si il est créditeur, un double clic sur une facture va reprendre et proposer son montant. L'écriture comptable générée, dans le journal de BQ, apparaît dès validation dans la liste.

Bon à savoir : l'image permet de transformer un RIB en IBAN...

L'onglet Infos et logo permet la création ou la mise à jour d'un fichier RTF du répertoire \Infos avec le numéro de compte qui sert de nom au fichier.

Les contacts (administratif ou technique) avec un numéro de portable seront proposés dans l'écran de gestion / envoi des SMS.

Clé et compte par défaut

• Il est possible de définir dans l'onglet « Infos et logo » une clé et un compte qui seront ainsi automatiquement repris à chaque saisie de facture afin de gagner du temps et éviter les erreurs d'affectation lorsqu'un fournisseur est associé à un compte unique :

Documents

Dans l'onglet Docs on retrouve les mêmes fonctions que pour le copropriétaire ; la génération rapide d'un document RTF, Word ou Open Office avec le système des champs de fusion et la liste des archives du fournisseurs (documents dans les sous-répertoires de Valcompta3 et avec le numéro de compte dans le nom...).