Saisie facture et règlement
Dans une comptabilité en partie double, la saisie d'une facture se fait en deux temps : la facture puis son règlement.
Si le règlement n'est pas réalisé à la même date, le montant reste au crédit du compte de fournisseur et apparaît comme une dette dans les comptes.
La saisie de facture en mode Basic est limitée au strict minimum :
Une fois la facture validée (bouton "Valider Facture reçue") elle apparaît dans la liste en bas de l'écran, avec les précédentes saisie et il suffit de cocher la première colonne pour récupérer le montant, le libellé auquel on ajoute "REGLEMENT"