Utiliser les codes-barres pour la saisie des encaissements

Bouton "Codes-Barres" dans le menu Budgets et Appels de fonds

Pour utiliser ce dispositif et gagner du temps pour l'encaissement des chèques, il faut :

• activer les codes-barres et indiquer le texte et les champs de fusion dans le papillon au niveau des Paramètres ;
• faire la génération PDFs des appels (ça ne fonctionne pas avec les éditions Word ou l'aperçu écran) ;
• utiliser le bouton Codes-barres du menu Budgets et Appels de fonds.

Au moment de la génération des appels avec papillon et code-barre (voir Paramétrage) , le logiciel va créer un petit fichier dans le répertoire \Pdf.

Au niveau des appels, on retrouve le texte à découper :

Et en parallèle, au moment de la génération des PDFs on va créer un petit fichier "cba_01_10_2014.ini"   (cba pour code-bare et la date de l'appel) ; ce fichier contient les montants à payer pour chaque copropriétaire et ressemble à ceci :

[CBA]

450001=444.38

450002=416.25

450003=1046.27

450004=1441

450005=2562.78

450006=510.34

450007=1877.62

450008=580.03

450009=1401.83

450010=3377.29

Grâce à ces informations, il suffit ensuite de scanner le code-barre qui contient le compte et la date et on récupère le montant qui sera directement proposé dans la zone encaissement de la fiche ; on peut évidemment rectifier avant de valider si le règlement n'était pas du montant "à payer" de l'appel :

On arrive ainsi directement dans la fiche du copropriétaire avec le montant proposé dans la zone de l'encaissement :

Si le montant est correct on peut valider (éventuellement corriger la date), si le montant est différent il est possible de le modifier avant validation.